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中共安徽省委黨校2016年部門預(yù)算

發(fā)布時間:2016-03-25作者:來源:分享到:

中共安徽省委黨校2016年部門預(yù)算

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

(一)輪訓(xùn)副廳級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、正縣處級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨委書記;培訓(xùn)縣處級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部中的廳級后備干部;培養(yǎng)理論干部。

(二)承辦省委和省政府舉辦的專題研討班。

(三)圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究,承擔(dān)省委和省政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù),推進(jìn)理論創(chuàng)新。

(四)針對改革開放和社會主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問題,開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳,開展黨的路線、方針、政策的宣傳。

(五)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定,開展在職研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)。

(六)開展同國內(nèi)國(境)外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共安徽省委黨校2016年度部門預(yù)算為校本級預(yù)算,納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。

序號

單位名稱

單位性質(zhì)

1

省委黨校本級(參公)

?

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

?

2

省委黨校本級(事業(yè))

財政全額撥款事業(yè)單位

三、2016年度主要工作任務(wù)

以中國特色社會主義理論體系為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會與習(xí)近平總書記系列重要講話精神,貫徹中央和省委關(guān)于加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)工作的方針政策,加快實(shí)施《中共安徽省委黨校2014—2018年改革發(fā)展綱要》,全面深化以教學(xué)為中心的各項(xiàng)改革,奮力開創(chuàng)黨校事業(yè)發(fā)展新局面。

第二部分 中共安徽省委黨校2016年部門預(yù)算情況說明

一、2016年財政撥款收支預(yù)算總體情況

中共安徽省委黨校2016年財政撥款收支預(yù)算6644.1萬元。收入來自一般公共預(yù)算撥款6437.4萬元,來自國庫管理非稅收入206.7萬元。支出包括:教育支出4787.7萬元,占72%;社會保障和就業(yè)支出1360.4萬元,占20%;醫(yī)療衛(wèi)生支出246.2萬元,占4%;住房保障支出249.8萬元,占4%。

二、2016年一般公共預(yù)算財政撥款情況

中共安徽省委黨校2016年一般公共預(yù)算財政撥款6644.1萬元,比2015年財政撥款預(yù)算增加351.1萬元,增長5.6%。具體情況如下:

(一)“教育支出”2016年一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算4787.7萬元,比2015年財政撥款預(yù)算增加208.6萬元,增長4.6%,增長原因主要是工資制度改革和事業(yè)單位定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高等。其中,“行政運(yùn)行”預(yù)算464.5萬元,主要用于保障校本級參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出;“工資福利支出”預(yù)算826.1萬元,主要用于校本級參公管理事業(yè)單位人員工資福利支出;“事業(yè)支出”預(yù)算1559.3萬元,主要用于校本級全額撥款事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出;“項(xiàng)目支出”預(yù)算1937.8萬元,主要用于校本級事業(yè)單位發(fā)展改革等事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。

(二)“社會保障和就業(yè)”2016年一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算1360.4萬元,比2015年財政撥款預(yù)算增加52.6萬元,增長4%,增長原因主要是離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等。其中:“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算615.5萬元,主要用于校本級參公管理事業(yè)單位離退休人員支出;“事業(yè)單位離退休”預(yù)算744.9元,主要用于校本級全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。

(三)“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算246.2萬元,比2015年財政撥款預(yù)算增加43.3萬元,增長21%,增長原因主要是醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)增加,老干部醫(yī)療費(fèi)用增加等。其中:“行政單位醫(yī)療”預(yù)算127.7萬元,主要用于校本級參公人員醫(yī)療保障方面的支出;“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算118.5萬元,主要用于校本級全額撥款事業(yè)人員醫(yī)療保障方面的支出。

(四)“住房保障支出”2016年一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算249.8萬元,比2015年財政撥款預(yù)算增加46.6萬元,增長23%,增長原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加等。其中:“住房公積金”預(yù)算176.6萬元,“提租補(bǔ)貼”預(yù)算73.2萬元,主要用于校本級按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金、提租補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

?三、2016年一般公共預(yù)算基本支出情況

中共安徽省委黨校2016年一般公共預(yù)算基本支出4706.3萬元,其中:工資福利支出2294.2萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出677萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對個人和家庭的補(bǔ)助1725.1萬元,主要包括:離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼等。其他資本性支出10萬元,主要包括:辦公設(shè)備購置等。

四、2016年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

中共安徽省委黨校2016年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算支出。

五、2016年收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則,中共安徽省委黨校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。中共安徽省委黨校2016年收支總預(yù)算9144.1萬元,收入來源為:一般公共預(yù)算撥款收入6437.4萬元、國庫管理非稅收入206.7萬元、納入專戶管理政府非稅收入2500萬元。支出包括:教育支出7074.7萬元、社會保障和就業(yè)支出1360.4萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出376.2萬元、住房保障支出332.8萬元。

六、2016年收入預(yù)算情況

中共安徽省委黨校2016年收入預(yù)算9144.1萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入6437.4萬元,占70.4%;國庫管理非稅收入206.7萬元,占2.3%;納入專戶管理政府非稅收入2500萬元,占27.3%。

七、2016年支出預(yù)算情況

中共安徽省委黨校2016年支出預(yù)算9144.1萬元,其中:基本支出5731.7萬元,占62.7%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項(xiàng)目支出3412.4萬元,占37.3%,主要用于事業(yè)發(fā)展改革等支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)政府采購情況。

中共安徽省委黨校2016年各單位政府采購預(yù)算總額1096.3萬元。其中:政府采購貨物預(yù)算314.9萬元、政府采購工程預(yù)算475萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算306.4萬元。

(二)國有資產(chǎn)占用使用情況。

中共安徽省委黨校本級共有車輛6輛,其中:一般公務(wù)用車6輛。單位價值200萬元以上的大型設(shè)備0臺(套)。

2016年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

九、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指省財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??? (四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

第三部分中共安徽省委黨校2016年部門預(yù)算表

1. 中共安徽省委黨校2016年財政撥款收支預(yù)算總表

2. 中共安徽省委黨校2016年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 中共安徽省委黨校2016年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 中共安徽省委黨校2016年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5. 中共安徽省委黨校2016年收支預(yù)算總表

6. 中共安徽省委黨校2016年收入預(yù)算總表

7.中共安徽省委黨校2016年支出預(yù)算總表

附表:安徽省委黨校部門預(yù)算公開表.xls

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